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Preparando todo para la declaración anual de personas morales RGL y RESICO

Costo

$ 950.00

Fecha

2024-01-18

Horario:

Modalidad:

10:00 a 13:00 horas

Grabación disponible

Obsequio:   

Programa en Excel que contiene lector XML, calculo de depreciaciones, análisis de CFDI Nómina, Hoja de calculo impuesto ISR

T E M A R I O


Contabilidad
  • Comparativo de los registros de ventas/ingresos y los CFDI emitidos

  • Determinación y registro de la ganancia o pérdida cambiaria y su tope para efectos fiscales.

  • Registro contable de las partidas fiscales

  • Realización de un comparativo de las actividades de operación para el estado de flujo de efectivo y los cobros y pagos amparados en los CFDI emitidos y recibidos

  • Aplicación de la NIF B-1 para la corrección de errores.

CFDI
  • Revisión de los principales errores

  • Nómina y su relación con el apéndice 6 de la guía de llenado del SAT

  • Justificación y soporte documental de los CFDI de tipo egreso

  • Justificación y soporte documental de la cancelación de CFDI de tipo ingreso

Inversiones
  • Clasificación de las inversiones para efectos fiscales

  • Determinación de la deducción de inversiones

  • Determinación de la ganancia o pérdida en venta de activo fijo

  • Métodos de depreciación contable

  • Método de actividad

  • Método de línea recta

  • Método de cargos decrecientes

  • Método de depreciación especial

Pagos provisionales
  • Ingresos nominales o acumulables con base en los CFDI emitidos

  • Deducciones autorizadas con base en los CFDI recibidos

  • Determinación de los pagos provisionales

ISR anual
  • Determinación del impuesto anual

Ejemplos en Excel
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