top of page

Guía de Llenado y Determinación del IVA en los Diferentes Regímenes

Costo

$950.00

Fecha

2024-07-11

Horario:

Modalidad:

10:00 a 13:00 horas

Grabación disponible

Obsequio:   

Programa en Excel

TEMARIO


  • Valor de los actos o actividades

    • Gravados y tasa 0%

      • Enajenación de bienes

      • Prestación de servicios

      • Uso o goce temporal de bienes

      • Base de IVA de acuerdo con los CFDI emitidos de tipo ingreso y complementos de pago

    • Exentos

    • No objeto

    • Amarre de la información precargada en el aplicativo y los XML

    • Manejo de las devoluciones recibidas, descuentos y bonificaciones otorgadas

  • IVA a cargo

  • Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste

  • IVA acreditable

    • Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA

    • Total de los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza.

    • Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA

    • Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA

    • Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (exentos)

    • Total de IVA acreditable

    • Monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste

    • Determinación del IVA acreditable con base en los CFDI recibidos de tipo ingreso y complementos de pago

    • Amarre del IVA acreditable precargado en el aplicativo del SAT y los XML

    • ¿Cómo afectan las retenciones en la determinación del acreditamiento

  • Papeles de trabajo para la determinación del impuesto

  • Control de las retenciones pagadas y en su caso involucradas en el acreditamiento

bottom of page