Fecha del curso: 

$ 750

Costo

Duración:

CFDI 4.0 y el proceso de cancelación como afecta en las aplicaciones para el pago de impuestos 2022

10:00 a 13:00 horas

10 Febrero 2022

El participante identifique los principales requisitos de los CFDI, así como el proceso de cancelación que corresponda de acuerdo a la razón de llevar a acabo este proceso, y el impacto de estos en las bases de impuestos que los diferentes portales para personas físicas y morales considerara la autoridad para el auto-llenado de las declaraciones, y cuales pueden ser los mecanismos a considerar para las conciliaciones debidas.

Expositor:

C.P. Alberto Monroy Salinas

T E M A R I O


  • CFDI 4.0

  • Periodo de transición

  • Emisión obligatoria

  • Tipos de comprobante

  • Campos nuevos receptor

  • Nombre

  • ¿Cómo afecta la vinculación con el RFC?

  • ¿Qué pasa con las ventas a público en general (no global)?

  • ¿Ya no le puedo facturar a una persona física que no proporcione su RFC?

  • ¿Qué pasa con la obligación de registrarse en el RFC a mayores de 18 años, me afecta en la facturación?

  • ¿Qué pasa en la factura global?

  • Domicilio fiscal

  • ¿Cuál se utiliza en el caso de que no se encuentre en la lista del SAT?

  • ¿Cuál se utiliza en el caso de RFC genérico?

  • ¿Qué pasa si no coincide con el registrado en el SAT?

  • Régimen fiscal

  • Uso del CFDI

  • ¿Cuál puedo utilizar de acuerdo con el régimen fiscal?

  • ¿Afecta la deducibilidad para el receptor?

  • Factura global

  • Periodicidad

  • ¿Cuál no puedo utilizar?

  • ¿Qué pasa si elijo semanal?

  • Meses

  • Año

  • Objeto del impuesto

  • No objeto

  • ¿En qué casos se utiliza?

  • Objeto del impuesto

  • ¿En qué casos se utiliza?

  • Objeto del impuesto y no obligado a su desglose

  • ¿Cuándo se utiliza?

  • Emisión de CFDI de meses anteriores en el mes actual

  • Cancelación de los CFDI

  • Plazo para su cancelación

  • Opciones

  • ¿Qué claves utilizar?

  • ¿Proceso de cancelación?

  • Aplicativos nuevos para el pago de los impuestos, persona moral régimen general de Ley, RESICO persona moral, Persona física actividad empresarial y profesional, RESICO persona física.

  • ISR

  • ¿Cómo afecta la emisión incorrecta de un CFDI en su determinación?

  • ¿Cómo corrijo el error antes de presentar la declaración?

  • ¿Qué pasa con las notas de crédito?

  • ¿Qué ingresos están precargados en la declaración?

  • ¿Cómo cuadro la información?

  • IVA

  • ¿Cómo afectan los CFDI recibidos y mal elaborados?

  • ¿Cómo corrijo la información para que no afecte la declaración?

  • ¿Qué información precarga la autoridad?

  • ¿Qué requisitos debo de verificar para saber si son acreditables?

  • ¿Cómo acredito el IVA de las retenciones?

  • ¿Afecta que el proveedor no expida el complemento de recepción de pagos?

  • ¿Cómo distingo el IVA no acreditable?

  • Retenciones de salarios y asimilados a salarios

  • ¿Qué información esta precargada?

  • ¿Cómo corrijo y detecto los errores?

  • Retenciones de asimilados a salarios

  • ¿Qué información esta precargada?

  • ¿Cómo corrijo y detecto los errores?

  • Retención de IVA

  • ¿Qué información esta precargada?

  • ¿Cómo corrijo los errores?

  • Casos prácticos