Fecha del curso: 

$ 750

Costo

Duración:

RESICO persona moral desde el CFDI hasta el llenado de la declaración

10:00 a 13:00 horas

6 Octubre 2022

Objetivo: El participante conozca las disposiciones fiscales aplicables a las personas morales de este régimen, las consideraciones en el proceso de sus actividades desde la emisión y recepción de los CFDI, la determinación de los impuestos correspondientes y el debido llenado del formato.

Expositor:

C.P. Alberto Monroy Salinas

T E M A R I O


  • CFDI

  • Obligación de emitir CFDI

  • ¿Cómo emitir un CFDI extemporáneo sin que afecte el ingreso en el mes de su emisión?

  • ¿Qué hago con los CFDI con tipo de relación 04 en meses posteriores?

  • ¿Cómo descuento en el aplicativo del SAT la aplicación de anticipo en CFDI de egresos?

  • Factura global ¿Qué pasa cuando le emito en forma extemporánea?

  • ¿Cómo justifico la cancelación de los CFDI de egresos y que pasa en el aplicativo del SAT?

  • CFDI con complemento de recepción de pagos

  • ¿Qué pasa cuando se emiten en forma extemporánea?

  • ¿Qué pasa si no los emito?

  • ¿Cómo se reflejan en el aplicativo?

  • Deducciones autorizadas

  • ¿Cuáles son?

  • Requisitos de las deducciones

  • ¿Qué debo de revisar de los CFDI recibidos?

  • ¿Qué pasa con la deducción cuando el CFDI se recibe con fecha diferente al del pago?

  • ¿Cómo solicitar el cambio del CFDI cuando la fecha de su emisión no coincide con la fecha de la operación y la carga en el aplicativo del SAT?

  • ¿Qué pasa con los complementos de pagos?

  • Determinación del ISR

  • Determinación del IVA

  • Determinación de las retenciones de ISR de salarios y asimilados a salarios

  • Llenado del aplicativo de impuestos.